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江西经济管理干部jrs直播吧乐球吧回放2021年部门预算

来源:财务处 时间:2021-02-09 10:04:39 浏览:

附表1:江西经济管理干部jrs直播吧乐球吧回放2021年部门预算表

附表2:江西经济管理干部jrs直播吧乐球吧回放2021年部门整体支出绩效目标表

附表3:江西经济管理干部jrs直播吧乐球吧回放2021年一级项目绩效目标表

 

 

江西经济管理干部jrs直播吧乐球吧回放2021年部门预算

   

第一部分  江西经济管理干部jrs直播吧乐球吧回放概况

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  江西经济管理干部jrs直播吧乐球吧回放2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西经济管理干部jrs直播吧乐球吧回放2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  江西经济管理干部jrs直播吧乐球吧回放概况

一、部门主要职责

江西经济管理干部jrs直播吧乐球吧回放成立于1984年6月,是省政府直属事业单位,也是一所集领导干部经济管理知识和企业高层管理人员工商管理知识培训、普通高等学历教育和成人学历教育于一体的教育事业单位。

根据赣府发[2001]16号文件规定我院的主要职责是:

(一)根据省委组织部的安排和要求,结合实际工作,对县、处级以上党政领导干部进行经济理论和经济管理知识等方面的培训。

(二)以工商管理培训为重点,组织开展省重点企业及各经济类型和大中小各个层次企业经营管理人员的培训。

(三)积极开展国内、国际合作培训,促进合作培训的消化吸收和成果转化。

(四)围绕经济发展和经济管理中的重点问题,开展科研活动,为区域经济发展和企业提供经营管理、发展战略等方面的咨询和信息服务。

(五)承担省教育主管部门计划的成人教育、高等学历教育。

(六)承办省政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2021年江西经济管理干部jrs直播吧乐球吧回放共有预算单位1,包括江西经济管理干部jrs直播吧乐球吧回放本级,编制人数小计550人,其中:全部补助事业编制人数550人,实有人数小计507人,其中:在职人数小计393人,包括全部补助事业在职人数393人,退休人数小计110人,遗属人数4人,在校学生4326人,其中:专科生人数4326人。

第二部分  江西经济管理干部jrs直播吧乐球吧回放2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2021年江西经济管理干部jrs直播吧乐球吧回放收入预算总额为24734.7万元,较上年增加1164.97万元,其中: 一般公共预算拨款收入9540.6万元,较上年预算安排减少524.5万元;事业收入7965.14万元,较上年预算安排减少2704.69万元,国库集中支付网上结转7037.56万元,较上年预算安排增加4202.76万元;其它资金结转结余191.4万元,较上年预算安排增加191.4万元。

(二)支出预算情况

2021年江西经济管理干部jrs直播吧乐球吧回放支出预算总额为24734.7万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出15438.1万元,较上年预算安排增加983.22万元,包括:工资福利支出11382.1万元,商品和服务支出2556.69万元,对个人和家庭的补助790.11万元,资本性支出709.2万元;项目支出9296.6万元,较上年预算安排增加181.75万元,其中:商品和服务支出1877.4万元,对个人和家庭的补助370.71万元,资本性支出(基本建设)6024.65万元,资本性支出1023.84万元。

按支出功能科目划分:教育支出24695.4万元,较上年预算安排增加1175.97万元;科学技术支出1万元,较上年预算安排减少11万元;住房保障支出38.3万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出11382.1万元,较上年预算安排减少18.65万元;商品和服务支出4434.09万元,较上年预算安排减少215.82万元;对个人和家庭的补助1160.82万元,较上年预算安排增加248.29万元;资本性支出(基本建设)6024.65万元, 较上年预算安排增加6024.65     万元;资本性支出1733.04万元,较上年预算安排减少4473.5   万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年江西经济管理干部jrs直播吧乐球吧回放财政拨款支出预算总额9540.6万元,较上年预算安排减少524.5万元。

按支出功能分类划分:教育支出9502.3万元,住房保障支出38.3万元

按支出经济分类划分:基本支出9540.6万元,较上年预算安排减少54.1万元,包括:工资福利支出8643万元,商品和服务支出876.6万元,对个人和家庭的补助21万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算0万元,比2020年预算增加0万元,增长0%。

(六)政府采购情况

    2021年部门所属各单位政府采购总额3179.85万元,其中:政府采购货物预算2220.68万元、政府采购工程预算280万元、政府采购服务预算679.17万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆12辆,其中:一般公务用车12辆。 

2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:安排2728.97万元购置教学用飞机。

(八)一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

1.2021年对一级项目“教学建设与科研”实行绩效目标管理,涉及资金3752.81万元。本项目的总体目标是致力于为学生提供优良的教学、科研实验环境,通过开展工程性的、综合设计实验教学,全面提高学生的飞机机械维修、无人机技术、机场建设、物流工程项目管理与基本工程能力和创新意识、创新能力,同时进一步改善教师的教学科研条件,更好地培养满足国家经济建设和社会发展需求的高素质应用型人才。

一级项目“教学建设与科研”中包含一个二级项目“教学设备购置”,该项目的目标是新建8个实验实训室,扩建3个实验实训室,购置教学用飞机。立项依据为民航局无人机驾驶员培训考试中心标准要求、民航局CCAR-147培训基地新大纲的要求以及飞行维修教学任务需要。实施主体为江西经济管理干部jrs直播吧乐球吧回放教务处。实施方案为贯彻落实《江西省政府办公厅关于整合江西经济管理干部jrs直播吧乐球吧回放和江西省吉安航空运动学校资源设置江西飞行jrs直播吧乐球吧回放方案》,在江西飞行jrs直播吧乐球吧回放筹建工作领导小组的统筹领导下,严格按相关程序规定做好实验实训室建设、教练飞机和模拟机的采购工作。实施周期为一年。年度预算安排资金3752.81万元,其中:实训室建设资金1023.84万元(当年资金),教学用飞机资金2728.97万元(以前年度结余结转)。具体绩效目标指标见附表3。

2.2021年对一级项目“基础设施建设”实行绩效目标管理,涉及资金3295.68万元。本项目的总体目标是完成科技楼工程建设及对jrs直播吧乐球吧回放的电力系统进行全面扩容升级改造,并投入使用,进一步改善办学硬件,提高高等教育教学质量,实现jrs直播吧乐球吧回放可持续发展。

一级项目“基础设施建设”中包含一个二级项目“校园基础设施建设”,该项目的目标是完成建设科技楼及电力扩容改造任务 。立项依据为根据jrs直播吧乐球吧回放发展规划,学校为进一步改善教学科研条件及教学、学生生活用电容量不足的问题,故在校内新建1栋集教学、办公、科研于一体的“科技楼”并对jrs直播吧乐球吧回放用电配套进行增容改造。jrs直播吧乐球吧回放科技楼建设项目于2016年经南昌市红谷滩新区经发局批复立项,jrs直播吧乐球吧回放于2018年第17次党委会决定将该项目纳入2019年部门预算,于2019年开始实施,2021年全面完工并投入使用,实施主体为江西经济管理干部jrs直播吧乐球吧回放总务处。科技楼的实施方案为地上 6 层、地下 1 层建筑,占地面积 3484.35 ㎡,主要建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、暖通工程等所有配套设施工程。电力扩容改造项目于2021年开始实施,实施主体为江西经济管理干部jrs直播吧乐球吧回放总务处,实施方案为新增外部线路一条,使学校用电达到双电源,新增800kVA箱变4台、1000kVA箱变4台,原有1250kVA干变2台,增容后总容量9700kVA及相应的低压线路,实施周期为一年。年度预算安排资金3295.68万元(上年结转资金安排)。具体绩效目标指标见附表3。

3.2021年对一级项目“校园后勤保障”实行绩效目标管理,涉及资金2248.11万元。本项目的总体目标是为高质量完成jrs直播吧乐球吧回放工作任务提供保障,牢固树立过紧日子思想,紧扣创建江西飞行jrs直播吧乐球吧回放和高质量专业化能力培训主阵地两大目标任务,努力办好人民满意的教育。

一级项目“校园后勤保障”中包含一个二级项目“其他jrs直播吧乐球吧回放正常运转维护支出”,该项目的目标是高质量完成承担的省教育主管部门计划的成人教育和高等职业教育,以及企业经营管理人才培训、县处级以上党政领导干部经济理论和经济管理知识等方面培训。立项依据为jrs直播吧乐球吧回放党政工作要点和任务分工。实施方案为jrs直播吧乐球吧回放正常运转经费相关合同。实施周期为一年。年度预算安排资金2248.11万元,其中:当年资金安排1235.2万元,上年结转资金安排1012.91万元。具体绩效目标指标见附表3。

二、2021年“三公经费预算情况说明

2021年江西经济管理干部jrs直播吧乐球吧回放"三公"经费一般公共预算安排20万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年减15万元, 主要原因是:无因公出国(境)计划。

公务接待费0万元,比上年减6万元, 主要原因是:未使用财政拨款资金安排 。

公务用车运行维护费20万元,比上年减30万元, 主要原因是:厉行节约,落实过紧日子思想。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元, 主要原因是:无公务用车购置计划。

第三部分  江西经济管理干部jrs直播吧乐球吧回放2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、一级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)2050305高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(二)2059999其他教育支出:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(三)2069999其他科学支出:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于技术方面的支出。

(四)2210203购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)30231公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(六)30212因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(七)30217公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

 

 

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